上海市松江區科技館2021年部門預算
費用企業：天津市松江區科學館
列表
一、監管部門通常行政職能
二、部門設備設計
三、動詞解悉
四、個部門工程預算規劃說
五、單位概預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、的對應環境詳細說明
七、項目流程經費預算情況發生闡明
沈陽市松江區科學技術館首要職能部門
ꦉ佛山市市松江區科持館是松江區科委直屬企業廠家，以物理學全面推廣工作的為管理職能，全年度公戶眾免費吧開放式，以增加受眾，尤其要是青年少的物理學修養為考慮點，國家大力全面推廣物理學技術工藝，宏揚物理學信念，傳染物理學思想意識。
注意職責以及：
一、大力加強體育館簡單講解的設施修建，招引或自籌展覽活動信息內容，抓好簡單講解臨展及巡展作業；
𒅌二、協調一致云南省高新科技開發項目周、普及小知識日、濟南高新科技開發節等，做好普及小知識巡展等系列的項目；
🌳三、安排開發“我身后的小學科學”普及婚禮攝影、普及征文、夏令營等青青年普及文化藝術培訓課培訓課及主題圖片實踐內容促銷項目；朝向街道辦、該校，開設學術研究聯絡、普及知識講座等促銷項目；
💖四、加大與區青少兒品質科普講解育兒教育實踐教學產業基地及培訓機構間的練習，做“流動性科技信息館”項目；
五、負責管理系統開展科譜畫廊是宣傳運行及圖書館個人信息室的管理系統。
六、承辦方上級部門交辦的許多問題。
重慶市松江區科持館部們結構使用
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞釋義
𝓀一、不需要性局付款納入：指的單位上當年度從本級不需要性局行政部門確認的不需要性局付款，包含常見通用工程項目預算不需要性局付款和政府部門性基金投資工程項目預算不需要性局付款。
二、參公純利潤：指參公組織開展調研工程專業業務流程生活試述輔助生活達成的純利潤。
꧙三、生產工資來源：指事業基層單位基層單位在技術業務員運動以及輔助制作運動認知能力發展非孤立賬務處理生產運動確認的工資來源。
๊四、相關收益水平：指組織認定的除“財政預算付款收益水平”、“創業收益水平”、“自主經營收益水平”等意外的收益水平。
五、年末結轉和盈余：就是指上一年度暫未達成、結轉到年初按相關的標準規定堅持運行的現金。
ꦓ六、半財政一年末結轉和盈余：指本財政一年末度或原先財政一年末估算制定進度表、因可觀能力形成變現時未按原進度表施工，需卡頓到之前財政一年末按相關的設定堅持實用的資源。
🐻七、基本性教育支出費用：指企事業單位為維護組織正常值日常化運轉、實現日常化崗位責任而有的基本教育支出費用。
ꦯ八、工程總撥出費用：指行業為成功完成既定的政府部門本職工作任務或事業性發展進步工作目標，在基礎總撥出費用外發生的的多種總撥出費用。
九、操作付出：指事業發展單位名稱在正規專業行為及鋪助行為之上發展非孤立結轉操作行為會發生的付出。
🐭十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎀十一國慶、機構行駛費用：指行政事務機構和圖案填充公務接待員法工作的事業有成機構應用通常情況公益性概預算財政資金補貼款具體安排的最基本教育付出中的臺賬公供費用教育付出。
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2021年南京市市松江區社會館機構工程預算要制定描述 |
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2021✨年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ⛎“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ⛦“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ♚“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年標準財務部結余預決算總表 |
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編制工作基層單位：069002蘇州市松江區科學館 |
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企事業單位：元 |
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本年度凈收入 |
上年支出費用 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
費用數 |
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合計數 |
大多花費 |
頂目支出費用 |
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人士事業費 |
通用金費 |
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一、財政預算捐款收入水平 |
8,798,532.10 |
一、生物學工藝支出費用 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 一般的公開費用錢 |
8,798,532.10 |
二、社交服務保障和出去上班經費支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府辦公室性私募基金 |
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三、衛生管理良好收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、工作利潤 |
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四、租賃房有效保障撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業上的標準運作使收入 |
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四、另一收入來源 |
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🌳 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
✤ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021♊年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年公司個人收入成本預算總表 |
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織造政府部門：069002滬市松江區科學技術館 |
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企業：元 |
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工程項目 |
薪資收入費用預算 |
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作用分為題目編碼查詢 |
模塊劃分類別考試科目稱謂 |
累計 |
不需要審批薪水 |
事業上的年收入 |
企事業方加盟創收 |
另一收入水平 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學合理系統其他支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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07 |
|
合理能力常見 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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05 |
科技發展館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
社會存在保駕護航和就業率總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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05 |
|
行政訴訟事業心單位名稱醫療保險付出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
人事公司離退休工資 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
危險機關事業上院校通常醫養保障納費結余 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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06 |
危險機關事業性企業單位職業角色年金納費經費支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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210 |
|
|
衛生情況健康的其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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11 |
|
行政處創業工作單位整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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02 |
行業部門醫藥 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
居住房保險費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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02 |
|
居住房創新撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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01 |
往房個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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𝕴 2021年行業支出費用預決算總表 |
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編制程序工作單位：069002沈陽市松江區自動化館 |
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行業：元 |
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品牌 |
總支出預決算 |
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功用分類管理項目編號規則 |
系統劃分學科名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
合計數 |
總體開支 |
大型項目其他支出 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學研究高技術收入支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學技術技術全面普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技產業館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會中有保障和就業創業支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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05 |
|
行政事務創業單位名稱關于養老地產養老其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
行業機構離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
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|
05 |
國家機關衛生事業企事編通常社會社會養老保險公司保險公司繳付花費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
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|
|
06 |
部門事業行業事業年金繳納費用其他支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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210 |
|
|
環衛建康其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
11 |
|
行政處人事企業醫治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
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|
02 |
事業上方醫院 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
221 |
|
|
公房得到保障費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
住宅制度改革經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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😼 2021年政府單位一半公開財政項目預算表主要支出費用單位財政項目預算表成本種類財政項目預算表表 |
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建制公司：069002杭州市松江區科學技術館 |
|
公司：元 |
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|
工作 |
基本性上公共性概算基本性收支 |
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|
實惠分類別科目必數字 |
第三產業分類整理幾個會計科目稱呼 |
累計數 |
工人接待費 |
共公金費 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
薪資獎勵其他支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
01 |
總體薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
補帖補帖 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
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|
06 |
伙食費補貼政策費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
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|
07 |
業績考核月薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
部門事業有成的單位主要給養老商業保險網上繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業技能年金激費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
工作人員基本的醫藥保障繳付 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
一些社會上基本保障手機繳費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
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|
13 |
住宅社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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99 |
的的薪資福利性教育支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
貨品和產品其他支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公樓費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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|
|
09 |
物業服務菅理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
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|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
13 |
維修培訓（護）費 |
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|
15 |
會議通知費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
培訓教育費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
因公歡迎費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
協助相關業務費 |
|
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|
|
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28 |
工會組織勞務費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
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29 |
福利待遇費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
另一個設備和服務的撥出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
對自己的和中國家庭的補助金 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎勵制度金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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|
99 |
其他的對私人和家長的補貼費 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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一些相關時候原因分析
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🦋具體配備：（一）承包外公司學校考量。應用在商務接待外各省市、戰友各區縣來局學校考量所發生的的食堂菜費、入住費、公共交通補貼、場租費等性花費。（二）承辦方服務會議內容、為強制執行國家公務或開設服務活動方案需要的花費的分會場租用費、入住費、餐費等性花費。
二、國家機關開機運行費用費用
2021年蘇州市松江區現代科技館三聚氰胺樹脂關程序運行資金投入。
三、縣政府進貨情形
2021🃏年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績方向快速設置具體情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
活動專項資金時候反映
到底具體情況見附近
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財政局該項目花費工作績效學習目標填會計報表 |
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（2021年度） |
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的項目種類 |
科普講解工作中 |
工程項目品類 |
常常性工作 |
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|
經理助理監管部門 |
昆明市松江區學科技木理事會會 |
具體實施企業單位 |
松江區科技發展館 |
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打算開始年月日 |
2022-01-01 |
年度計劃進行日期時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
工作財政資金總金額 |
2200000.00 |
季度財政資金伸請總金額 |
2200000 |
|||
|
在這其中：財政局周轉金 |
2200000 |
但其中：當初財政支出捐款 |
2200000 |
||||
|
前年結轉資源 |
0 |
||||||
|
其他的資源 |
0 |
另一個項目資金 |
0 |
||||
|
工程項目考核任務 |
項目總目標 |
年度制定目標總制定目標 |
|||||
|
2021♓年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021♔年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
工作績效指標體系 |
五級指數 |
兩級招生指標 |
三級職業資格證書招生指標 |
月度指標值 |
|||
|
產出量公式 |
|
人數的指標 |
|
運作設計到位率 |
=100% |
||
|
爆出依據 |
|
占比完成指標 |
|
操作記劃完畢率 |
=100% |
||
|
生產率評價指標 |
|
服務質量完成指標 |
崗位完畢利用率 |
=100% |
|||
|
生產公式 |
|
事業結束按照率 |
=100% |
||||
|
爆出公式 |
|
時間質量指標 |
工作中年度計劃已完成及時性率 |
=100% |
|||
|
轉化率目標 |
|
運行預計來完成按時率 |
=100% |
||||
|
創作統計指標 |
|
投資成本統計指標 |
|
積極相對 |
充分的比較 |
||
|
生產指標 |
|
代價指數 |
|
充足比價格 |
積極主動價比 |
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經濟效益指數 |
市場競爭力要求 |
回報項目貼心度 |
>=90% |
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受惠男朋友滿足度 |
>=90% |
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做客客流量 |
>=8多萬人數 |
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游覽客流量 |
>=8全民次 |
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可延續不良影響因素 |
整年平常打開 |
整年一切正常開啟 |
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全年度日常開發 |
全年度合適開發 |
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服務滿意度調查目標 |
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保障人比較滿意率招生指標 |
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公眾號放心度 |
>=90% |
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貼心度指標體系 |
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服務培訓群體理想度的指標 |
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公從信賴度 |
>=90% |
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滿足度指標圖 |
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服務培訓男朋友滿不忠誠度標準 |
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標準化管理成員服務滿意度調查 |
>=90% |
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不錯度的指標 |
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服務人群群眾忠誠度招生指標 |
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工作管理工作人員比較忠誠度 |
>=90% |
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五、國有控股充分銷售經營概預算財政支出審批開支情況說明
🌟2021每年，佛山市松江區科技創新館無公有資本公司生產經營工程財政預算財政部門撥付具體安排的工程財政預算。